威海建设集团股份有限公司第四建筑分公司威海服务贸易产业园二期项目（B1楼及地下车库工程）

山东 2023-03-29 17310690583

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******限公司 ******分公司威海服务贸易产业园二期项目（B1楼及地下车库工程）

小五金招标公告

公告日期 ****-**-**

截止日期 ****-**-**

采购类型材料采购

经营范围要求五金金属

联系人姜辉

联系电话 ****10

招标要求供应时间
1.按甲方通知电话为准
质量
1.本合同项下商品、附属品及配件的质量执行GB175-2007，并且不得低于国家及施工所在地地方政府关于该商品的相关强制标准。
1.实行样品买卖的，乙方提供的样品的质量不得低于上述质量标准，且商品质量不得低于甲方书面确认的样品的质量
安全文明施工
2.材料按照项目部指定地点整齐码放
技术
1.满足工程施工要求，符合国家相应质量、技术标准。
其他要求
1.乙方必须于每月20日前，向甲方提供当月所有货物的增值税专用发票，如乙方不能全额提供指定税率的增值税专用发票或提供发票不合格，甲方有权停止向乙方支付全部货款。付款条件不超过建设单位付款比例。
1.乙方交货时必须提供商品的合格证、使用说明书、性能检测报告等，否则，甲方有权拒收商品。

其他说明

招标公告明细

#	名称	规格	单位	数量
1	钢丝绳	φ12.5	m	18,000.00
2	钢丝绳	φ15.5	m	8,000.00
3	钢丝绳	φ6	m	100.00
4	白油漆		kg	500.00
5	大红油漆		kg	500.00
6	黑油漆		kg	2,000.00
7	黄油漆		kg	1,000.00
8	稀料		kg	1,000.00
9	自喷漆		桶	50.00
10	腻子粉		kg	1,000.00
11	温度计		支	50.00
12	水箱		个	5.00
13	五孔插座		个	50.00
14	开关		个	50.00
15	地膜		kg	500.00
16	施工线		kg	100.00
17	钢丝刷		把	10.00
18	墨汁		瓶	100.00
19	木工锯片		片	100.00
20	笤帚		把	200.00
21	扫帚		把	100.00
22	簸箕扫帚		套	30.00
23	钢丝钳子		把	10.00
24	壁纸刀		把	50.00
25	刀片		盒	100.00
26	锯弓		把	10.00
27	铁锨		套	100.00
28	氧气表		块	50.00
29	哥俩好胶粘剂	8L	桶	10.00
30	PVC弯头	20	个	200.00
31	编织袋		个	100,000.00
32	PVC胶	500g	桶	100.00
33	塑料纸		kg	500.00
34	毛毡		M2	10,000.00
35	网格布		m2	1,000.00
36	双面胶带		卷	2,000.00
37	红蓝铅笔		支	200.00
38	电池		节	200.00
39	毛刷		把	100.00
40	毛刷	100	把	200.00
41	黄胶带		盘	200.00
42	蛇皮管		公斤	1,000.00
43	切割片	400	片	200.00
44	合金锯片	400	片	10.00
45	安全帽		顶	50.00
46	水鞋		双	100.00
47	涂胶手套		副	150.00
48	雨衣		套	100.00
49	燕尾丝		个	8,000.00
50	镝灯泡	2000W	个	20.00
51	防水胶布		卷	1,200.00
52	PE波纹管		m	200.00
53	大黄油	袋装	袋	100.00
54	插排	2.5米	个	30.00
55	安全带		条	80.00
56	撮子		个	40.00
57	乙炔表		块	40.00
58	PVC管	16	m	8,000.00
59	PVC管	20	m	8,000.00
60	PVC管	25	m	200,000.00
61	PVC管	110	m	400.00
62	消防钩		个	50.00
63	消防桶		个	20.00
64	消防锨		个	50.00
65	卡扣	22	个	20.00
66	电锤钻头	16	个	50.00
67	割炬	30	把	10.00
68	割炬	100	把	10.00
69	床上用品		套	60.00
70	膨胀丝	8*100	个	800.00
71	钻头	6	个	30.00
72	档案盒		个	200.00
73	拉杆夹子		个	100.00
74	燕尾夹		个	100.00
75	白板笔		支	100.00
76	喷雾器		个	5.00
77	壁纸刀片		片	100.00
78	电锤钻头	12	个	50.00
79	彩条布		m2	6,000.00
80	高压胶布		盘	500.00
81	锯条		支	100.00
82	螺栓螺母双平垫		套	4,000.00
83	大锤	18磅	个	10.00
84	镝灯	2000W	个	2.00
85	PVC直接	75	个	100.00
86	膨胀丝	12*100	个	1,800.00
87	铜鼻子	300A	个	200.00
88	电镐		把	10.00
89	LED投光灯	50W	只	20.00
90	三相污水泵		台	10.00
91	玻璃胶		支	200.00
92	发泡胶		支	500.00
93	膨胀丝	10*100	个	3,500.00
94	记号笔		支	1,000.00
95	角磨片	100	片	1,800.00
96	电线	1*6	m	800.00
97	LED灯泡		个	50.00
98	水带	110mm	m	800.00
99	防晒网	6mm	m2	8,000.00
100	反光背心		件	200.00
101	窗帘		批	50.00
102	燕尾夹		筒	100.00
103	减速带		米	100.00

履约阶段

#	履约阶段
1	每月15日前双方核对送货单并提供发票上账，三个月内甲方分批付至乙方总货款的--%；但不超过建设单位同期付款比例；
2	剩余货款用于抵顶房屋或物资（包含但不限于车辆、酒、购物卡等）抵顶--%；甲方有权自由分配抵顶物资。

该公告只有材料供应商可以报价

信息来源：***://zc.****.com:***/

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