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安康市妇幼保健院安康市妇幼保健院鼓粉盒等直接订购采购合同履约验收公告
一、合同编号：***-安康市- ****** 444 二、合同名称：*** 三、项目编号：***-安康市- ****** 586 四、项目名称：***、合同主体采购人(甲方)：***
地址：***市妇幼保健院
联系方式：****087
供应商(乙方)：*********限公司
地址：***10101号
联系方式：****854
六、合同主要信息| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 墨水 | 6(支) | 110.00 | 660.00 |
| 2 | 文具 复印纸 | 11(件) | 90.00 | 990.00 |
| 3 | 文具 插排 | 53(个) | 48.00 | ****** 00 |
| 4 | 文具 计算器 | 8(个) | 22.80 | 182.40 |
| 5 | 文具 长尾夹 | 11(盒) | 21.12 | 232.32 |
| 6 | 文具 长尾夹 | 46(盒) | 10.50 | 483.00 |
| 7 | 文具 印油 | 18(支) | 10.00 | 180.00 |
| 8 | 文具 光敏印油 | 13(支) | 8.50 | 110.50 |
| 9 | 文具 档案盒 | 135(个) | 7.80 | ****** 00 |
| 10 | 文具 胶带 | 96(卷) | 6.30 | 604.80 |
| 11 | 文具 剪刀 | 24(把) | 6.00 | 144.00 |
| 12 | 文具 订书针 | 52(盒) | 6.00 | 312.00 |
| 13 | 文具 印台 | 45(个) | 5.90 | 265.50 |
| 14 | 文具 本 | 225(本) | 5.00 | ****** 00 |
| 15 | 文具 回形针 | 140(个) | 3.00 | 420.00 |
| 16 | 文具 起钉器 | 10(个) | 3.00 | 30.00 |
| 17 | 文具 中性台笔 | 90(个) | 3.00 | 270.00 |
| 18 | 文具 电池 | 552(支) | 3.00 | ****** 00 |
| 19 | 文具 胶水 | 781(个) | 2.50 | ****** 50 |
| 20 | 文具 白板笔 | 140(支) | 2.00 | 280.00 |
| 21 | 文具 订书针 | 373(盒) | 2.00 | 746.00 |
| 22 | 文具 记号笔 | 1,062(支) | 1.50 | ****** 00 |
| 23 | 文具 笔 | 1,869(支) | 1.00 | ****** 00 |
| 24 | 文具 双面胶 | 73(个) | 1.00 | 73.00 |
| 25 | 文具 笔 | 4,080(支) | 1.00 | ****** 00 |
| 26 | 文具 | 4,600(支) | 0.60 | ****** 00 |
| 27 | 文具 笔芯 | 100(支) | 0.15 | 15.00 |
合同金额：********* 02元，大写(人民币)：***
七、合同主要信息| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 墨水 | 6(支) | 110.00 | 660.00 |
| 2 | 文具 复印纸 | 11(件) | 90.00 | 990.00 |
| 3 | 文具 插排 | 53(个) | 48.00 | ****** 00 |
| 4 | 文具 计算器 | 8(个) | 22.80 | 182.40 |
| 5 | 文具 长尾夹 | 11(盒) | 21.12 | 232.32 |
| 6 | 文具 长尾夹 | 46(盒) | 10.50 | 483.00 |
| 7 | 文具 印油 | 18(支) | 10.00 | 180.00 |
| 8 | 文具 光敏印油 | 13(支) | 8.50 | 110.50 |
| 9 | 文具 档案盒 | 135(个) | 7.80 | ****** 00 |
| 10 | 文具 胶带 | 96(卷) | 6.30 | 604.80 |
| 11 | 文具 剪刀 | 24(把) | 6.00 | 144.00 |
| 12 | 文具 订书针 | 52(盒) | 6.00 | 312.00 |
| 13 | 文具 印台 | 45(个) | 5.90 | 265.50 |
| 14 | 文具 本 | 225(本) | 5.00 | ****** 00 |
| 15 | 文具 回形针 | 140(个) | 3.00 | 420.00 |
| 16 | 文具 起钉器 | 10(个) | 3.00 | 30.00 |
| 17 | 文具 中性台笔 | 90(个) | 3.00 | 270.00 |
| 18 | 文具 电池 | 552(支) | 3.00 | ****** 00 |
| 19 | 文具 胶水 | 781(个) | 2.50 | ****** 50 |
| 20 | 文具 白板笔 | 140(支) | 2.00 | 280.00 |
| 21 | 文具 订书针 | 373(盒) | 2.00 | 746.00 |
| 22 | 文具 记号笔 | 1,062(支) | 1.50 | ****** 00 |
| 23 | 文具 笔 | 1,869(支) | 1.00 | ****** 00 |
| 24 | 文具 双面胶 | 73(个) | 1.00 | 73.00 |
| 25 | 文具 笔 | 4,080(支) | 1.00 | ****** 00 |
| 26 | 文具 | 4,600(支) | 0.60 | ****** 00 |
| 27 | 文具 笔芯 | 100(支) | 0.15 | 15.00 |
合同金额：********* 02元，大写(人民币)：***
七、验收日期：****-**-**日 八、验收组成员：***、验收意见：***，验收通过 十、其他补充事宜：***安康妇幼
****-**-**日
