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关于美工刀的网上超市合同公告
一、采购人名称：***
二、供应商名称：***
三、采购项目名称：***
四、采购项目编号：********589
五、合同编号：*******31203
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 2001 美工刀/壁纸刀 | 得力/deli2001 | 把 | 2.00 | 5 | 10 |
| 2 | 得力 装订夹条 | 得力/deli3830 | 个 | 3.00 | 0.6 | 1.8 |
| 3 | 电脑维修 | 无品牌电脑维修 | 次 | 1.00 | 30 | 30 |
| 4 | 得力 22012 单据/收据/凭证凭证封面加厚牛皮纸通用财务 A4横版 | 得力/deli22012 | 套 | 4.00 | 30 | 120 |
| 5 | 得力 8521 票夹/长尾夹 | 得力/deli8521 | 筒 | 2.00 | 15 | 30 |
| 6 | 晨光 书立/阅读架 | 晨光/M&GADM95292B | 个 | 1.00 | 40 | 40 |
| 7 | 得力9384三联单栏收据(黄)财务单据(1本装) | 得力/deli9384 | 本 | 2.00 | 2 | 4 |
| 8 | 晨光Eplus黑色长尾夹15mm（筒装）ABS92737 | 晨光/M&GABS92737 | 筒 | 3.00 | 10 | 30 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称：***
联系人：***
联系电话：****110
传真：
地址：***
2、运维 ******限公司
联系人：***
联系电话：-7190****
传真：***-****
地址：***5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
