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安康市金融工作办公室安康市金融工作办公室文具等直接订购采购合同履约验收公告
一、合同编号：***-安康市- ****** 404 二、合同名称：***同 三、项目编号：***-安康市- ****** 846 四、项目名称：***、合同主体采购人(甲方)：***
地址：***康市人民政府办公室
联系方式：****949
供应商(乙方)：*********限公司
地址：***10101号
联系方式：****854
六、合同主要信息| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 电话机 座机 | 1(台) | 455.00 | 455.00 |
| 2 | 一次性纸杯 | 1(件) | 290.00 | 290.00 |
| 3 | 拖把桶 | 1(套) | 188.00 | 188.00 |
| 4 | 插板 | 5(个) | 70.00 | 350.00 |
| 5 | 口罩 | 5(包) | 60.00 | 300.00 |
| 6 | 垃圾袋 | 2(包) | 49.00 | 98.00 |
| 7 | 固体胶 | 5(盒) | 49.00 | 245.00 |
| 8 | 笔记本 | 10(本) | 28.50 | 285.00 |
| 9 | 台签 | 10(个) | 28.00 | 280.00 |
| 10 | 中性笔0.5mm | 5(盒) | 28.00 | 140.00 |
| 11 | 长尾夹 | 5(盒) | 26.40 | 132.00 |
| 12 | a4板夹 | 10(本) | 15.00 | 150.00 |
| 13 | 文件盒 | 30(个) | 11.00 | 330.00 |
| 14 | 拉杆夹 | 18(包) | 10.50 | 189.00 |
| 15 | 垃圾桶 | 5(个) | 8.90 | 44.50 |
| 16 | 消毒液 | 20(瓶) | 5.00 | 100.00 |
| 17 | 会议记录本 | 20(本) | 5.00 | 100.00 |
| 18 | 液体胶 | 20(瓶) | 3.50 | 70.00 |
| 19 | 文件袋 | 50(个) | 3.50 | 175.00 |
| 20 | 南孚电池 | 30(个) | 3.00 | 90.00 |
| 21 | CD | 99(片) | 2.00 | 198.00 |
| 22 | 档案袋 | 100(个) | 2.00 | 200.00 |
| 23 | 刷片胶头液体胶 | 25(瓶) | 2.00 | 50.00 |
| 24 | 签字笔 | 35(根) | 1.50 | 52.50 |
| 25 | 小胶带 | 20(卷) | 1.20 | 24.00 |
| 26 | 中性笔芯 | 100(根) | 1.00 | 100.00 |
合同金额：********* 00元，大写(人民币)：***
七、合同主要信息| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 电话机 座机 | 1(台) | 455.00 | 455.00 |
| 2 | 一次性纸杯 | 1(件) | 290.00 | 290.00 |
| 3 | 拖把桶 | 1(套) | 188.00 | 188.00 |
| 4 | 插板 | 5(个) | 70.00 | 350.00 |
| 5 | 口罩 | 5(包) | 60.00 | 300.00 |
| 6 | 垃圾袋 | 2(包) | 49.00 | 98.00 |
| 7 | 固体胶 | 5(盒) | 49.00 | 245.00 |
| 8 | 笔记本 | 10(本) | 28.50 | 285.00 |
| 9 | 台签 | 10(个) | 28.00 | 280.00 |
| 10 | 中性笔0.5mm | 5(盒) | 28.00 | 140.00 |
| 11 | 长尾夹 | 5(盒) | 26.40 | 132.00 |
| 12 | a4板夹 | 10(本) | 15.00 | 150.00 |
| 13 | 文件盒 | 30(个) | 11.00 | 330.00 |
| 14 | 拉杆夹 | 18(包) | 10.50 | 189.00 |
| 15 | 垃圾桶 | 5(个) | 8.90 | 44.50 |
| 16 | 消毒液 | 20(瓶) | 5.00 | 100.00 |
| 17 | 会议记录本 | 20(本) | 5.00 | 100.00 |
| 18 | 液体胶 | 20(瓶) | 3.50 | 70.00 |
| 19 | 文件袋 | 50(个) | 3.50 | 175.00 |
| 20 | 南孚电池 | 30(个) | 3.00 | 90.00 |
| 21 | CD | 99(片) | 2.00 | 198.00 |
| 22 | 档案袋 | 100(个) | 2.00 | 200.00 |
| 23 | 刷片胶头液体胶 | 25(瓶) | 2.00 | 50.00 |
| 24 | 签字笔 | 35(根) | 1.50 | 52.50 |
| 25 | 小胶带 | 20(卷) | 1.20 | 24.00 |
| 26 | 中性笔芯 | 100(根) | 1.00 | 100.00 |
合同金额：********* 00元，大写(人民币)：***
七、验收日期：****-**-**日 八、验收组成员：***、验收意见：***、其他补充事宜：***安康市金融工作办公室
****-**-**日
