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关于刷子的网上超市合同公告
一、采购人名称：***
二、供应商名称：*********限公司
三、采购项目名称：***
四、采购项目编号：********276
五、合同编号：*******41
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 鞋刷子 | 无品牌无型号 | 把 | 50.00 | 11 | 550 |
| 2 | 晨光 MG2130 小双头记号笔 | 晨光/M&GMG2130 | 盒 | 100.00 | 18 | 1800 |
| 3 | 得力 S558 油漆笔 | 得力/deliS558 | 件 | 50.00 | 4 | 200 |
| 4 | 得力 亚克力桌牌 | 得力/deli50858 | 个 | 20.00 | 15 | 300 |
| 5 | 尔蓝 扫把簸箕套装 | 尔蓝AL-S112 | 件 | 50.00 | 15 | 750 |
| 6 | 罗技 M220 无线鼠标 | 罗技/LogitechM220 | 个 | 20.00 | 38 | 760 |
| 7 | 雷柏 数码设备外接键盘 | 雷柏/RapooV860 | 个 | 20.00 | 148 | 2960 |
| 8 | 得力 8386 牛皮纸档案袋 | 得力/deli8386 | 只 | 100.00 | 14 | 1400 |
| 9 | 得力 6821 记号笔/粗笔 | 得力/deli6821 | 盒 | 100.00 | 11 | 1100 |
| 10 | 得力 9190 垃圾桶 | 得力/deli9190 | 个 | 150.00 | 15 | 2250 |
| 11 | 得力 0013 订书钉 | 得力/deli0013 | 盒 | 200.00 | 2 | 400 |
| 12 | 晨光 ADMN4068 文件袋 | 晨光/M&GADMN4068 | 包 | 50.00 | 20 | 1000 |
| 13 | 晨光 ADM94816 档案盒 | 晨光/M&GADM94816 | 个 | 150.00 | 10 | 1500 |
| 14 | 得力 18500 普通干电池 | 得力/deli18500 | 卡 | 500.00 | 4 | 2000 |
| 15 | 得力 33425 票夹/长尾夹 | 得力/deli33425 | 盒 | 50.00 | 24 | 1200 |
| 16 | 得力 33424 票夹/长尾夹 | 得力/deli33424 | 盒 | 50.00 | 18 | 900 |
| 17 | 得力 63108 报告夹 | 得力/deli63108 | 包 | 70.00 | 20 | 1400 |
| 18 | 得力 S144 中性笔 | 得力/deliS144 | 盒 | 50.00 | 42 | 2100 |
| 19 | 得力 7656 学生用笔记本 | 得力/deli7656 | 件 | 50.00 | 20 | 1000 |
| 20 | 得力 5001 资料册 | 得力/deli5001 | 个 | 50.00 | 35 | 1750 |
| 21 | 得力 ZG101 标签打印纸/条码纸 | 得力/deliZG101 | 卷 | 50.00 | 25 | 1250 |
| 22 | 妙洁 抽绳束口垃圾袋 垃圾袋 | 妙洁/magic抽绳束口垃圾袋 | 卷 | 100.00 | 25 | 2500 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称：***
联系人：***
联系电话：****106
传真：
地址：***迎宾路
2、运维 ******限公司
联系人：***
联系电话：-7190****
传真：***-****
地址：***5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
