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关于纸杯的网上超市合同公告
一、采购人名称：***
二、供应商名称：***
三、采购项目名称：***
四、采购项目编号：********982
五、合同编号：***********
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 19206红 纸杯 | 得力/deli19206红 | 个 | 3.00 | 10 | 30 |
| 2 | 得力 0212 订书钉 | 得力/deli0212 | 盒 | 5.00 | 2.8 | 14 |
| 3 | 晨光 HAGP0911 中性笔 | 晨光/M&GHAGP0911 | 支 | 2.00 | 26 | 52 |
| 4 | 闪迪 SDCZ73-128G-Z U盘 | 闪迪/SandiskSDCZ73-128G-Z | 个 | 1.00 | 230 | 230 |
| 5 | 格之格 NT-PH388XXCplus+ 硒鼓 | 格之格NT-PH388XXCplus+ | 支 | 4.00 | 293 | 1172 |
| 6 | 西玛 6502S 档案盒 | 西玛/simaa6502S | 个 | 150.00 | 5 | 750 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称：***
联系人：***
联系电话：****
传真：
地址：***
2、运维 ******限公司
联系人：***
联系电话：-7190****
传真：***-****
地址：***5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
