文章标题：广西国有派阳山林场2024年单位预算公开

文章标题：***

广西国有派阳山林场2024年单位预算公开

目 录

第一部分：***

第二部分：***说明

第三部分：***

第四部分：***报表

第一部分：***

一、主要职能

广西国有派阳山林场成立于1955年，林场场部位于崇左市宁明县骆越大道1号，主要职能包括林木采伐销售、松香生产、销售、林副产品、五金批发、零售、农副产品销售、生产；马尾松、八角等树种种子及各种苗木，销售，米老排、肉桂等树种及各种苗木造林、绿化苗木、花卉等。属公益二类区直国有林场，既具有保护生态的公益属性，又有发挥资源禀赋的经济属性,截至2023年12月底，全场经营林地总面积59.8万亩，其中场内39.9万亩，场外19.9万亩；全场活立木蓄积量381.9 万m³，其中场内269.2万m³，场外112.7万m³；场内森林覆盖率89.6%。全场公益林地面积11.5万亩，其中场内11.2万亩，占场内林地面积的28.3%，场外0.2万亩。全场商品林地面积48.4万亩，其中场内28.7万亩，场外19.7万亩。商品林地中，桉树27.4万亩，其中场内14万亩，场外13.4万亩；松树5.2万亩，其中场内4万亩，场外1.2万亩；杉木0.2万亩；八角1.8万亩；其他树种5.9万亩；其他无林地7.9万亩，其中场内2.8万亩（含2023年采伐未更新1.4万亩），场外5.1万亩（含2023年采伐未更新0.16万亩）。

部门预算代码：***

统一社会信用代码：********5N

事业法人/企业法人代表：***

二、机构设置情况

（一）机构设置

派阳山林场下设有10个机关科室、10个二层经营管理服务机构，下设有4个对外造林部、7个营林分场、1个经营实体、 ******子公司 ， ******股公司 。其中：

①机关科室 10个：***、党群办、人教科、计财科、林政科、生产科、监察科、产业基建科、供销科、安全防火办。

②二层经营管理服务机构10个：***（良种基地）、后勤服务中心、信息宣传中心、设计队、外造办、监理科、商贸公、场工会、审督办、离退办。

③营林生产单位11个：***，即公武分场、北山分场、念克分场、那赖分场、鸿鸪分场、大王山分场、浦城分场；对外营林部4个，即防城营林部、江州营林部、那楠营林部、河池营林部。

④经营实体1个：***。

⑤独立法人公司7个：

全资公司6个，即广 ******任公司 、广西派阳 ******任公司 、 ******限公司 、广西派 ******任公司 、 ******任公司 、广西 ******任公司 。

控股公司1个，即广西 ******份公司 （72.14%股权）

（二）人员情况

截至2023年末，派阳山林场从业人员人数为1122人，其中在册职工394人，非在册职工728人。离退休人员850人，其中：***，企业退休337人。

第二部分：***说明

一、单位收支总体情况说明

******子公司 收入）44,**8万元 ，比2023年预算增加17,**9万元 ，增长64.82%，增长主要是由于林场自营收入增加所导致。

******子公司 支出）44,**8万元 ，比2023年预算增加17,**9万元 ，增长64.82%，增长主要是由于林场经营项目支出增加所导致。

二、单位收入总体情况说明

林场预算收入44,**8万元 ，其中：***,**1万元 ，占比6.95%；国有**6万元 ，占比0.05%；单位资金收入41,**7万元 ，占比93%；**0万元 ，占比0%。

三、部门支出总体情况说明

部门预算支出44,**8万元 ，其中：*****2万元 ，占比11.91%；项目支出39,**6万元 ，占比88.09%。

基本支出主要用于林场工资、社会保障及日常运行等方面支出。

项目支出主要用于林场的各项建设项目成本费用支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

财政拨款收支预算3,**1万元 ，其中：***,**1万元 ，自治区安排的国有**6万元 。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出3,**1万元 ，具体支出预算安排如下：

（一）基本支出。2024年一般公共预算支出**3万元 ，具体支出情况如下：

1.机关事业单位基本养老保险**7万元 ，同比去年年**9万元 ，增长2.42%。

2.基本**5万元 ，同比去年年初预算数 566.1 万元，**5万元 ，下降8.42%。主要用于林场在编人员工资性支出，减少的主要原因是林场在编人员人数减少，在职在编人员的工资性支出总额减少。

3.津贴**1万元 ，同比去**9万元 ，**1万元 ，增长120.64%。

（二）项目支出。2024年一般公共预算支出项目支出2,**8万元 ，具体支出情况如下：

1.****-**0万元 ，占本年支出0.02%，因属于本年新增项目，上年无该项资金，无同比增长数。

2.****-森林**5万元 ，占本年支出预算0.24%，**9万元 。

3.****-停伐**1万元 ，占本年支出预算0.32%，**7万元 。

4.****-事**0万元 ，占本年支出预算0.31％，同比无增长。

5.****-森**5万元 ，占本年支出预算1.09%，**8万元 ，增长204.65%，增长的主要原因是:***，新增森林**0万元 、新增**0万元 ，新增木本油料等**0万元 。

6.****-技**6万元 ，占本年支出预算0.22%，**4万元 ，下降31.42%，下降的主要原因是林业科技推广示范**0万元 ，新品种新技术推广和基层服务体系建设**4万元 。

7.****-森林生态效益补**2万元 ，占本年支出预算0.05%，**6万元 ，下降63.71%，下降的主要原因是非国有国家级公益林补助资金未下达。

8.****-**0万元 ，占本年支出预算1.12％，**0万元 ，下降19.35%。

9.****-**8万元 ，占本年支出预算0.32％，**8万元 ，增长178.46%，增长的主要原因是林场国家储备林建设项目贷款增加。

10.****-其他林业**8万元 ，占本年支出预算1.59%，**7万元 ，增加的主要原因是森林植被恢复费返**8万元 。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算**3万元 ，其中：**5万元 ，占比基本支出总额的70.61%；**1万元 ，占比基本支出总额的15.6%；机关事业单位基本养老**7万元 ，占比基本支出总额的13.79%；

七、财政拨款三公两费支出情况说明

广西国有派阳山林场2024年部门预算无财政拨款三公两费支出预算。

广西国有派阳山林场属公益二类区直国有林场，财政对林场的三公两费不进行拨款，所有三公两费支出由林场的事业单位经营收入中安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

广西国有派阳山林场2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况

其他国有资本**6万元 。 ******属公司 其他国有资本经营预算支出，较于**6万元 。

十、其他重要事项情况说明

（一）林场运行经费安排情况说明

2024年部门预算中，财政无安排林场相关运行经费，其所有开支由林场的事业单位经营收入中安排。

（二）政府采购预算安排情况说明

根据林场车辆更新工作需要，2024年计划购置1辆生产用车，**5万元 /辆，**5万元 ，由林场事业收入资金安排。

该计划已经在2024年部门预算公务用车购置经费列支安排。

（三）国有资产占用情况说明

林场2024年部门预算无国有资产占用相关情况。

（四）项目预算绩效目标等情况说明

林场2024年部门项目预算绩效目标等情况说明列在第19-20页，以表格形式体现。

第三部分：***

1、一般公共预算拨款收入：***。

2、事业单位经营收入：***外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3、基本支出：***，完成日常工作任务而发生的人员工资性支出。

4、项目支出：***，为完成特定事业发展目标所发生的支出。

5、三公两费拨款：***，是指林场用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费、会议费、培训费。

第四部分：***报表