20240250电厂行政人事部行政202402（人脸识别考勤机）月度计划采购结果公告

内蒙 ******限公司 行政物资月度采购

项目名称：****电厂行政人事部行政202402（人脸识别考勤机）月度计划采购

采购包编号：****

发文日期：****-**-**日

From：*********限公司

联系人/电话：***/****016

截止时间：****-**-** 15:***:***

技 术 要 求

报 价 单 位 报 价

序号

物资编码

物资名称

型号

技术要求

材质

图(货)号

厂家/品牌

用途及要求

单位

数量

*单价 （元）

小计 （元）

*材质

*图(货)号

*厂家/品牌

*交货期 （天）

备注

1

****0011

人脸识别考勤机

Xface-600

1.考勤机参数要求：***；指纹容量10000枚；面部容量10000张；记录容量10万条；显示屏:***;通讯方式:***/IP、选配WIFI;基础功能:***、Photo ID、带摄像头使用温度:***℃～45℃;使用湿度:***%RH～80%RH;电源规格 DC12V 3A尺寸203*92*21.5mm 2.人脸采集摄像头1个（罗技C920,含支架）。 3.含上门安装及软件调试费用，现场布网线及电源由采购方提供至设备安装位置。 4.该项目须含终身免费管理软件一套及包含10个设备点位，确保软件稳定性及软件与前段考勤设备连接的稳定性。 5.云服务器设置：（1）服务器类型：***（2）开启域名模式：***，使用域名模式http://，不开启时不需要输入IP地址格式。（2）服务器地址：***。（3）服务器端口：***。（4）*开启代理：***，需设置代理服务器的IP地址和端口号。

中控智慧

用于新办公楼各部门员工打卡

台

2.00

合计

大写人民币：

*发票类型：

（√）

13%增值税

（×）

6%增值税

（×）

3%增值税

（×）

普票

*付款方式：

货到付款

*报价单位名称：（盖章）

*联系人：

*报价时间：

年

月

日

*邮箱/传真：

*业务QQ:

*联系电话：

*报价有效期：

年

月

日止

******我公司 自愿注册并参与该项报价活动，已认真阅读以下报价须知条款，了解该报价一经提交即视为同意并接受报价须知所规定相关责任及违约处罚的规定，愿意遵守相关规定。

1

u201c*单价u201d要求：***，报价为我司指定地点交货综合单价（包含但不限于卖方供货材料费、税金、运杂费、保险、技术服务等所支出的全部费用），各物资综合单价应按市场规律平衡报价，我司有权择项拆单采购，若因报价不平衡等原因拒绝我司择项拆单采购或开标后报价最低但弃标而影响我司采购业务，将按该报价单金额的10%给予违约处罚， ******贵公司 应付未付款项中扣除，并视情况给予1个月至长期的禁止报价限制。

2

u201c*厂家/品牌/图/货/型号u201d要求：***、材质/图（货）号、厂家/品牌要求，对于我司规定了材质/图（货）号、厂家/品牌的物资，报价单位须在u201c厂家/品牌/图/货/型号u201d栏内填写报价物资的相关信息，若属升级产品或配套厂产品，须在备注栏标注，否则视为无效报价。

3

u201c*交货期u201d要求：***《供货通知单》之日开始计时，在报价承诺交货期内如期交货，逾期超过3天我司有权解除订单并对其给予考评考核。

4

u201c发票类型u201d要求:***营项目，开具中华人民共和国大陆区合法有效的等额发票，发票所列物资名称、型号须与报价单、订单保持一致。

5

报价单位信息及报价时限要求：***、联系人、联系电话、企业邮箱、业务QQ，并注明报价时间和报价有效期。

6

关于澄清的要求：***，在报价截至前2天以书面形式发我司联系人，我司联系人收到澄清要求后在开标前予以答复,必要时我司将延迟开标时间。

7

报价提交方式：***）报价文件须盖章（禁止使用电子章，否则视为无效报价；若报价文件有多页，则每页均需盖章）后，将扫描件和可编辑电子版发送至报价邮箱，邮件名称格式为u201c采购报价文件项目名称+报价单位名称+报价文件发文时间u201d。 2）每一份采购报价文件须单独制作一个邮件发送邮箱，不允许与其他采购报价文件合并为一个邮件发送，否则做废标处理。

8

供货要求：***）交货地点为：*********我公司 指定地点。 2）送货时须提前将《送货单》扫描件发给我司联系人，交货时须提供《供货通知单》和《送货单》及本采购报价文件要求的u201c供货验收所需文件u201d，否则我司有权拒绝收货。 3）《送货单》一式三份（一份贴于外包装上；一份作为回执交发货方；一份由买方收货部门留存），《送货单》所列物资名称、型号须与《供货通知单》保持一致，并与实物相符。 4）本采购报价文件对到货物资包装有规定的须按规定执行；无规定的须按物资包装通用标准执行，由于包装不良所发生的损失由供应商负责。 5）供货时单件≥7吨或总重≥20吨，须供应商负责卸货。

9

验收要求：***）原则上我司每周二、周四的8:***:***（我司有权根据生产需要调整验收时间），卖方其他时间到货时，我司只对货物外包装单元的数量及完好性办理签收手续。 2）到货物资须与采购订单物资名称、技术规格相符，满足相关质量和技术要求，如无特别约定，视作卖方委托我司进行验收，卖方认可我司的最终验收结果。 3）国产产品须提供产品合格证、产品质量合格检验证明、使用说明书、图纸、装箱单（送货单）等必要的质量、技术、商务文件。国产指定品牌厂家产品，同时须提供品牌厂家或其授权机构出具足以证明原厂全新正品的渠道证明文件（如授权证书、与原厂或其授权机构签订的合同/订单、提货单等）；属品牌厂家配套产品（配套/协作厂产品）的同时须提供配套厂与原厂家的有效证明文件（如合作协议等）。

4）原装进口产品须提供原产地证明、海关报关单、原厂质量检验证明、完整的原厂资料（中文资料及图纸所有翻译由乙方负责）、 ******国公司 /授权机构出具的渠道证明文件、港口提货单等足以证明原装正品的必要文件以及其他相关的（如技术和商务等）的必要资料

10

付款方式：

货到验收合格后，买方通知卖方须在一周内提供到货物资总额100%的增值税专用发票（税率为：***%增值税）及付款资料，经我司审核无误后30个工作日内办理付款手续；对需质保的物资，按合同约定付款。

11

质保期：***，按照国家或行业要求执行；原则上备品备件质保期为货到验收合格之日起6个月，设备质保期为货到验收合格之日起12个月。

12

其他：***