（二次）大连地铁运营有限公司各个中心手持式打印及耗材类产品采购询价单

（二 ******限公司 各个中心手持式打印及耗材类产品采购询价单

发布时间：****-**-** 09:***:***：-- 接受提疑开始时间：****-**-** 09:***:***：****-**-** 00:***:***：****-**-** 00:***:***：***（单次采购） 期望交货期：***（公告）

报价说明：***

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公告内容

报价前请仔细阅读以下内容，如未按要求报价或恶意报价，将被视为无效报价，谢谢合作。

报价要求：

1、所报产品必须完全符合询价单中的产品描述，必须是全新的正牌产品，必须符合国家标准，具备产品合格证或质量保证书。货到验收如发现与询价单中产品描述不符或无产品合格证，我司将做退货处理。如为假冒伪劣产品，我司将报工商行政主管部门，造成损失的保留诉诸法律的权利。

2、所报产品单价必须包含增值税、运费、装卸费等所有费用，不接受不含增值税报价、不接受单独填报运费、不接受其他不包含在单价内的费用。

3、报价商在报价截止后2天内必须把相关的产品技术文件及产品进货渠道来源提供给我司，如超2天我司有权取消报价商报价资格。

4、付款方式需要货到付款，货到验收合格后乙方提供合法的增值税专用发票给甲方；甲方在产品验收合格并收到发票后60个工作日内以汇款方式支付95%货款，剩余5%为质保金，质保金在质保期满1年后无质量问题无息支付 。

5、报价人须为所报产品品牌的制造商、授权经销商或提供正规进货渠道证明的贸易商，授权书须在有效期内，如果报价人出具的是针对本项目的特别授权，将只接受其中（含品牌制造商的报价）的最低报价为有效报价参与评审；报价人需要上传企业营业执照，品牌授权书或项目授权书（需送货时提供进货增值税专用发票复印件，发票内容和此次询价单产品一致，授权经销商须提供），正规进货渠道证明材料（需送货时提供进货增值税专用发票复印件，发票内容和此次询价单产品一致，贸易商须提供）。

6、本次询价是第二次询价，报价日期截止后，我司将解封两次报价结果，综合评判选出中标供应商。已经参与第一次报价的，可以不参与二次报价，如果有供应商两次都报价的话，我们将以第二次报价为准，二次报价截止后，我们将综合两次报价情况，来确定供应商。

7、须在线下签订纸质合同。

8、报价商负责人为同一人或者存在控股、关联关系的不同单位，不得同时参加报价。

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