中铁十一局集团有限公司成达万高速铁路工程指挥部钢筋套筒、冷挤压套筒询价邀请函

******限公司 成达万高速铁路工程指挥部钢筋套筒、冷挤压套筒询价邀请函

******限公司 成达万高速铁路工程指挥部

钢筋套筒、冷挤压套筒询价邀请函

询价编号：***-CDW-XJ-2024-03

尊敬的各潜在供应商:

本着公平、公正、公开、诚实信用的原则， ******贵公司 参与我项目经理部钢筋套筒、挤压套筒采购的询比价报价工作。

一、项目概况

新建成都至达州至万州铁路营山西至万州北段站前工程施工CDWZQ-13标段起讫里程为DK118+372.24～DK102+848.06（罗家湾2号大桥台尾～斌郎河1号干道特大桥）；达州南动走线：***+000～DZDK2+700，2.7km；DK36+740.82～D2K24+200（普里河特大桥～铁峰山隧道（出口方向））范围内对应的铁路部分站前工程施工。

正线全长27.604km，其中桥梁9.216km/24座，占线路长度33.38%，隧道14.328km/5.5座，占线路长度51.9%，路基4.519km/20处，占线路长度14.72%；站场2座（岳溪、达州南）；达州南动走线长2.7km，其中桥梁1.678km/5座，占线路长度62.15%，路基1.022km/5处，占线路长度37.85%。

二、询价内容

本次计划对钢筋套筒、挤压套筒进行询价，询价内容如下：

询价物资一览表

说明：***.表中数量为计划数量，实际采购过程中可能有所调整，最终结算按照实际加工数量结算。

三、技术质量及报价要求

1.冷挤压套筒、钢筋套筒应符合《钢筋机械连接用套筒》JG/T 163-2013的要求，尺寸标准参照铁标冷挤压套筒、钢筋套筒相关标准。套筒与钢筋装配成接头后应符合《钢筋机械连接技术规程》JGJ107-2010的要求。

2.冷挤压套筒、钢筋套筒必须具有产品合格证、质量证明书以及有相关资质的检测单位提供的检测报告。

3.主要性能未详尽部分及不妥之处按铁路规范最新标准及相关引用标准执行。

4.严禁以次充好，发 ******份公司 黑名单。

四、结算及付款方式

1.乙方运至甲方施工现场的材料，经有资质的检测部门鉴定合格后，根据供货数量，开具发票进行结算，每月结算时，乙方须出具由税务机关监制的正规增值税专用发票，无发票部分供料款不能给予结算付款。如因乙方提供假发票或不合规发票而造成的一切损失由乙方全部负责，同时不免除乙方继续向甲方开具正规增值税专用发票的义务。

2.每个月20日为双方价款结算日期（即上月21日至当月20日内），结算前双方要在对帐确认单上签字认可，乙方按双方确认的金额开具增值税专用发票，并自发票开具之日起7日内传递给甲方。甲乙双方在增值税专用发票传递过程中必须留取相应的交接签证手续。待甲方对发票进行认证以后，按发票金额三个月内无息支付该批货款30%，6个月内无息支付该批货款40%，12个月内无息支付该批货款30%。

五、报价人资格要求

**0万元 人民币及以上；

六、报价人需要提供的资料

营业执照复印件、法人身份证复印件、开户许可证、授权委托书、报价表。 ******盖公司 鲜章。

七、询价报名截止时间

有意参加本次询价采购的报价人须在铁建云采平台（https://www.****.cn）完成供应商注册，并于****-**-**日10时00分至****-**-**日12时00分在网上完成报名工作。

八、询价截止时间

凡有意参加本次询价采购的报价人，请于****-**-**日中午12时00分 前提交报价。截止时间前未完成报价文件传输的，视为放弃报价。

供应商报价必须严格按照《报价表》格式进行报价。

九、联系方式

采购人名称 ******限公司 成达万高速铁路工程指挥部

地址：***

联 系 人：***

联系电话：****727

电子邮箱：****81@qq.com

******限公司

成达万高速铁路工程指挥部

****-**-**日

报价表

******限公司 成达万高速铁路工程指挥部：

我方已经仔细阅读询价编号：***-CDW-XJ-2024-03询价公告，愿意参加ZT1105-CDW-XJ-2024-03的报价，若中标我方将以此作为物资及服务必须严格遵循的合同条件的组成部分,我方报价如下：

说明：***天内有效，对我方具有约束力，并可随时接受中标。我方慎重保证，报价文件的所有内容及提供给采购人的所有证明文件和资料是真实的、准确的，一旦发现上述资料和信息的失实和错误，贵方将有权宣布本单位报价作废。在正式合同准备签订或执行之前，本报价表、采购人的书面通知等将构成约束我们双方的合同。我方理解采购人不一定接受最低价或收到的任何报价文件。

1.以上单价为货到工地（询价人指定地点）采购综合单价，为固定单价，包含出厂价、装运费、税费、利润等一切费用。需方不再承担其他任何费用。

2. 供方提供的发票必须为增值税专用发票，采用一票制，以上报价均指含税报价。

3. 表中数量为计划数量，实际供货及结算以现场实际验收签认的数量为准。

报价单位：（盖章） 联 系 人：***：***

法人或授权委托人：（签字） 日期：***