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关于美工刀的网上超市合同公告
一、采购人名称：***
二、供应商名称：*********任公司
三、采购项目名称：***网上超市项目
四、采购项目编号：********248
五、合同编号：*******41201
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 DL019 美工刀 | 得力/deliDL019 | 把 | 3.00 | 15 | 45 |
| 2 | 日立 GP96YB70 刻录机 | 日立/HITACHIGP96YB70 | 件 | 2.00 | 320 | 640 |
| 3 | 得力 BP103 PU/PVC笔记本 笔记本B5(大) | 得力/deliBP103 | 本 | 5.00 | 28 | 140 |
| 4 | 得力 3151 PU/PVC笔记本 笔记本A5(小) | 得力/deli3151 | 本 | 10.00 | 20 | 200 |
| 5 | 绿联 网络配件 USB分线器 | 绿联/UgreenUSB分线器 | 个 | 5.00 | 75 | 375 |
| 6 | 绿联 网络配件 USB接口延长线(1米以上) | 绿联/UgreenUSB接口延长线 | 件 | 5.00 | 15 | 75 |
| 7 | 得力 贴纸 便利贴(中) | 得力/deli便利贴(中) | 本 | 15.00 | 3 | 45 |
| 8 | 得力 便利贴(大) 贴纸 | 得力/deli便利贴(大) | 本 | 10.00 | 4 | 40 |
| 9 | 西玛 FM152B-50 单据/收据/凭证 会计凭证封面 | 西玛/simaaFM152B-50 | 件 | 19.00 | 20 | 380 |
| 10 | 西玛 HZ325-10 单据/收据/凭证 会计凭证档案盒 | 西玛/simaaHZ325-10 | 件 | 300.00 | 5 | 1500 |
| 11 | 蓝鲸环卫 简约垃圾桶 垃圾桶 | 蓝鲸环卫简约垃圾桶 | 个 | 8.00 | 35 | 280 |
| 12 | 道顿 180g 卡纸 | 道顿/DOCON180g | 包 | 9.00 | 40 | 360 |
| 13 | 得力 3724 光盘 | 得力/deli3724 | 桶 | 2.00 | 100 | 200 |
| 14 | 天威 Q2612A 墨粉/碳粉 | 天威/PRINT－RITEQ2612A | 支 | 2.00 | 40 | 80 |
| 15 | 得力 33425 票夹/长尾夹 | 得力/deli33425 | 盒 | 5.00 | 25 | 125 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称：***
联系人：***
联系电话：****256
传真：
地址：***
2、运维 ******限公司
联系人：***
联系电话：-7190****
传真：***-****
地址：***5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
