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关于装订耗材的网上超市合同公告
一、采购人名称：***
二、供应商名称：***
三、采购项目名称：***
四、采购项目编号：********639
五、合同编号：***********2
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 百顺好 20MM 装订夹条十孔塑料A4手动压条 黑色加厚 (50支装) (单位:***) | 百顺好20MM | 袋 | 20.00 | 0.5 | 10 |
| 2 | 三元 压感打印纸 三联 二等分 有撕边裂线 电脑连打纸 | 三元/SAN YUAN压感打印纸 | 盒 | 2.00 | 75 | 150 |
| 3 | 晨光 拆信刀/切纸刀 | 晨光/M&GASSN2204 | 件 | 1.00 | 135 | 135 |
| 4 | 茶花 杯架 | 茶花1427 | 个 | 2.00 | 10 | 20 |
| 5 | 印美佳 A5 70G 复印纸 | 印美佳A5 70G | 箱 | 20.00 | 13 | 260 |
| 6 | 晨光 A4 70g 打印/复印纸 | 晨光/M&GA4 70g | 包 | 2.00 | 175 | 350 |
| 7 | 美丽雅 海绵拖把头 | 美丽雅/MARYYA胶棉吸水拖把替换头 | 个 | 10.00 | 7 | 70 |
| 8 | 得力 9560 纸杯 | 得力9560 | 件 | 4.00 | 10 | 40 |
| 9 | 成文厚 成文厚 明细分类帐 16K手工账本 硬面账簿本 财务用品 100张/本 账本/账册 | 成文厚成文厚101-93-10 | 本 | 20.00 | 12 | 240 |
| 10 | 晨光/M＆G K-35(12支盒装)中性笔 | 晨光/M&GK-35(12支盒装) | 盒 | 2.00 | 24 | 48 |
| 11 | 得力/deli 7092固体胶(白)(只) | 得力/deli7092 | 支 | 12.00 | 2.5 | 30 |
| 12 | 得力/deli 0467省力订书机（蓝色） （单位：***） | 得力/deli0467 | 个 | 2.00 | 14 | 28 |
| 13 | 得力/deli 9860快干印台(红)(只) | 得力/deli9860 | 只 | 2.00 | 12 | 24 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称：***
联系人：***
联系电话：****111
传真：
地址：***
2、运维 ******限公司
联系人：***
联系电话：-7190****
传真：***-****
地址：***5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
