庆阳市中医医院关于2023年度市级预算执行情况的绩效自评报告

庆阳市中医医院关于2023年度市级预算执行情况的绩效自评报告

市财政局：

为深入贯彻《中共庆阳市委 庆阳市人民政府印发<关于进一步加强预算绩效管理工作的实施意见>的通知》（庆发〔2023〕9号）精神，强化各部门各单位的预算绩效管理主体责任，提高预算资金使用效益，根据《庆阳市市级预算绩效管理办法》《庆阳市市级项目支出绩效单位自评工作规程》（庆市财监〔2021〕11号）等有关规定，我院全面实施预算绩效管理工作，构建“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系，并按照国家卫健委对公立医院改革要求，加强医院资金预算科学化、精细化管理，成立了预算绩效管理领导小组，组织指导各科室开展预算绩效管理工作。

一、基本情况

（一）部门主要职能

1.承担中医临床医疗、康复医疗、院前急救、预防保健、健康体检等工作任务。

2.承担医学、药学的临床研究;医学院校研究生、实习学生及基层医疗机构进修人员的临床教学。

3.承担基层医疗机构临床业务的帮扶和指导。

4.承担突发公共卫生事件、重大疫情、重大灾害的公共卫生应急救治及上报管理;办理出生新生儿的出生证明;承担传染性疾病的临床流行病学调查和上报等工作。

5.承办城乡居民医保患者医疗费用核定报销相关工作。

我院为三级甲等中医医院，设置床位1000张，开展各类常见疾病中医医疗及中医非药物传统保健业务，研究开发院内中药制剂35种，10种已被省卫计委批准在省内各级医疗机构调配使用;建设了国家级名中医传承工作室、省级中医传承工作室、庆阳市名老中医经验及学术思想工作室。

（二）内设机构

医院内设有临床、医技和行政职能科室55个，门诊诊室46个。

二、绩效自评工作组织开展情况

我院按照国家卫健委对公立医院改革要求加强医院资金预算科学化、精细化管理，成立了预算绩效管理领导小组，组织指导各科室开展预算绩效管理工作。

2023年我院支付财政补助资金**4万元 ，其中：*****4万元 ，**3万元 。全部进行了预算绩效管理。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2023年度总**4万元 ，其中：*****4万元 ，事业**0万元 。

2023年度总支出**1万元 ，其中：*****4万元 ，事业**7万元 。

2023年**4万元 ，转入**4万元 ，转入**0万元 ，全年项目经费无结余。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2023年度医院总体目标为坚持以人民健康为中心，提高医疗服务能力，提升中医药传承能力建设,促进医院可持续发展，为本市7县1区做好卫生健康医疗服务。在全院职工共同努力下，医院持续深化医改工作，发挥中医诊疗特色，立足重点专科，持续提升核心竞争力，促进医院高质量发展，进一步提升服务质量，做好卫生健康医疗服务任务。

（三）各项指标完成情况分析

部门管理指标完成99%，其中：***100%，财务管理中财务管理制度健全性、资金使用规范性，资产管理还需不断加强，重点工作管理制度健全性；履职效果指标完成99%，其中：***，年度报告出具及时，绩效评价及时，医护人员综合能力有所提升，成本效率有待加强；服务对象满意度99%，其中：***%，职工满意度距离目标值相差1%。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏离绩效目标的原因：***，成本控制率不够。下一步改进措施：***，进一步加强资产管理。严格控制科室成本，量入为出，继续落实过紧日子的要求。

四、部门预算项目支出绩效自评情况

2023年我院预算支出项目25个，当年财政**4万元 ，全年**4万元 ，执行率100%。通过自评，有25个项目结果为“优秀”，0个项目结果为“良好”，0个项目结果为“合格”，0个项目结果为“不合格”。分项目自评情况分析如下：

（一）药品“零差率”销售补助

1.**2万元 ，**2万元 ，执行率为100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：***，药品耗材占比降低，减轻患者就医压力，提高医疗服务能力。

实际完成情况：***，药品耗材占比降低，医疗服务能力得到提升。

3.各项指标完成情况

数量指标：***；

质量指标：***；

时效指标：***；

经济效益指标：***；

社会效益指标：***

生态效益指标：***

服务对象满意度指标：***%。

4.下一步改进措施：***，项目指标逐步控制合理。

（二）离退休干部党支部工作经费和党支部书记补贴

**2万元 ，**2万元 ，执行率为100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：***.拓展离退休党员工作新领域，提升离退休党员管理和服务水平；2.加强离退休党员的思想政治建设和党支部建设，使老党员做到在政治上、思想上、行动上同党中央保持高度一致；3.继续推进党务工作者联系离退休党支部，方便离退休党员的生活，加强对离退休党员的关心，传递党和国家对离退休党员的关怀；4.依托离退休党员活动室，采取灵活多样的形式，积极开展适合离退休党员特点、健康向上的文体活动，丰富离退休党员的文化生活、提升离退休党员生活乐趣。

实际完成情况：***.离退休党员工作新领域有所拓宽，党员管理和服务水平不断提升；2.离退休党员的思想政治建设和党支部建设更进一步，老党员了做到在政治上、思想上、行动上同党中央保持高度一致；3.党务工作者联系离退休党支部推进正常，加强了对离退休党员的关心关怀；4.依托离退休党员活动室，采取多种形式，积极开展适合离退休党员特点、健康向上的文体活动，离退休党员的文化生活更丰富。

3.各项指标完成情况

数量指标：***，保障离退休干部支部2个；

质量指标：***；

时效指标：***；

社会效益指标：***；

可持续影响指标：***；

服务对象满意度指标：***.45%。

4.下一步改进措施：***。

（三）外国政府贷款项目还本付息经费

1.**3万元 ，**3万元 ，执行率为100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：***。

实际完成情况：***。

3.各项指标完成情况

数量指标：***；

时效指标：***；

经济效益指标：***；

社会效益指标：***；

可持续影响指标：***；

服务对象满意度指标：***%。

（四）床位补贴

**0万元 ，**0万元 ，执行率为100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：***，完善公共卫生体系建设，大力提升医疗服务质量和能力。

实际完成情况：***，完善了公共卫生体系建设，提升了医疗服务质量和能力。

3.各项指标完成情况

数量指标：***%；

质量指标：***%；

时效指标：***；

经济效益指标：***；

社会效益指标：***；

生态效益指标：***；

服务对象满意度指标：***%。

4.下一步措施：***。

（五）新冠肺炎疫情防控市级补助经费

1.**3万元 ，**3万元 ，执行率为100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：***，做好突发公共卫生救治保障工作。

实际完成情况：***，提升了突发公共卫生患者救治保障工作。

3.各项指标完成情况

数量指标：***%；

质量指标：***%；

时效指标：***；

经济效益指标：***；

社会效益指标：***；

生态效益指标：***；

服务对象满意度指标：***%。

（六）新冠肺炎疫情防控市级补助经费

1.**4万元 ，**4万元 ，执行率为100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：***。

实际完成情况：***。

3.各项指标完成情况

数量指标：***%；

质量指标：***%；

时效指标：***；

经济效益指标：***；

社会效益指标：***；

生态效益指标：***；

服务对象满意度指标：***%。

（七）新冠肺炎疫情防控市级补助经费（发热门诊）

1**8万元 ，**8万元 ，执行率为100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：***。

实际完成情况：***。

3.各项指标完成情况

数量指标：***；

质量指标：***；

时效指标：***；

经济效益指标：***；

社会效益指标：***；

生态效益指标：***；

可持续影响指标：***；

服务对象满意度指标：***%。

（八）甘肃省名中医传承工作室建设（袁岳鹏）

1.项**6万元 ，**6万元 ，执行率为100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：***、市交管模式、资料室，购买图书、培养外单位进修学习人员。

实际完成情况：***、市交管模式、资料室，按计划购买购买图书、培养外单位进修学习人员。

3.各项指标完成情况

数量指标：***；

质量指标：***；

时效指标：***；

经济效益指标：***；

社会效益指标：***；

可持续影响指标：***；

服务对象满意度指标：***%。

（九）省级中医药科研课题立项项目（闻金玲）

**3万元 ，支出3万元，执行率为100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：***

实际完成情况：***究

3.各项指标完成情况

数量指标：***；

质量指标：***，进行科研能力培训；

时效指标：***；

社会效益指标：***；

可持续影响指标：***，提升科研水平；

服务对象满意度指标：***。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施:***、专业局限性大。拟进行多专业科研能力网络培训或其他方式培训。

（十）中医药事业传承与发展（中医药循证能力）

1.项**9万元 ，**9万元 ，执行率为100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：***，加强人才培养，促进优势病种循证能力提升和平台建设。

实际完成情况：***，组织人才培养，促进了优势病种循证能力提升和平台建设。

3.各项指标完成情况

数量指标：***；

质量指标：***；

时效指标：***；

社会效益指标：***；

可持续影响指标：***；

服务对象满意度指标：***%。

4.下一步改进措施:***一个长期项目，医院继续跟进，进一步提高中医药循证能力，不断培养人才团队。

（十一）中医药事业传承与发展（中医临床教学基地建设）

**0万元 ，**0万元 ，执行率为100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：***，规范培训管理；补充临床技能中心培训设施。

实际完成情况：***，规范培训管理；补充临床技能中心培训设施。

3.各项指标完成情况

数量指标：***；

质量指标：***；

时效指标：***；

社会效益指标：***；

可持续影响指标：***；

服务对象满意度指标：***%。

（十二）中医药事业传承与发展（卓越中医药师资培训）

**4万元 ，**4万元 ，执行率为100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：***、国家级师资培训班，通过培训提高住培带教质量。

实际完成情况：***、国家级师资培训班，并全部通过培训提高住培带教质量。

3.各项指标完成情况

数量指标：***、省级师资培训班共60人；

质量指标：***；

时效指标：***；

社会效益指标：***；

可持续影响指标：***；

服务对象满意度指标：***%。

（十三）重大传染病防控经费（肺癌早诊早治）

1.**8万元 ，**8万元 ，执行率为100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：***。

实际完成情况：***。

3.各项指标完成情况

数量指标：***；

质量指标：***；

时效指标：***，完成低剂量CT检查；

社会效益指标：***，减轻了患者及家庭经济负担；

可持续影响指标：***害，达到对肺部疾病早诊早治的目的；

服务对象满意度指标：***%，低剂量螺旋CT检查满意度100%。

（十四）学生常见病及健康影响因素监测与干预

**6万元 ，**6万元 ，执行率为100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：***、肥胖、脊柱弯曲异常等学生常见病和健康影响因素监测工作。根据监测中发现的主要问题和危险因素开展精准干预，强化学生常见病防控工作，保障和促进儿童青少年健康。

实际完成情况：***，圆满完成西峰区、庆城县学生常见病和健康影响因素监测与干预工作。

3.各项指标完成情况

数量指标：***、镇原县各5所学校，每个年级至少 80 人；

质量指标：***；

时效指标：***、立即执行；

社会效益指标：***；

可持续影响指标：***；

服务对象满意度指标：***%。

4.偏差原因分析及下一步改进措施:***，结果准确性不高，改进措施：***，延长质控时间，细化质控指标，确保质控工作保质保量。

（十五）食品安全风险监测

**2万元 ，**2万元 ，执行率为100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：***、诺如病毒120例。

实际完成情况：***、诺如病毒135例。

3.各项指标完成情况

数量指标：***，诺如病毒检测135例；

质量指标：***，培训2次；

时效指标：***；

社会效益指标：***、流行趋势；

服务对象满意度指标：***%。

4.偏差原因分析及下一步改进措施:***，检测对象广泛，检出率低。2024年进一步细化项目方案，提高检出率。

（十六）艾滋病防治

**4万元 ，**4万元 ，执行率为100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：***、HIV、梅毒检测及结果登记表。

实际完成情况：***。

3.各项指标完成情况

数量指标：***，诺如病毒检测135例；

质量指标：***，培训2次；

时效指标：***；

社会效益指标：***、流行趋势；

服务对象满意度指标：***%。

4.偏差原因分析及下一步改进措施:***，向群众普及难度大。进一步加大宣传力度，普及大众防控意识。

（十七）2023年公立医院改革与高质量发展示范项目

1.项**8万元 ，**8万元 ，执行率为100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：***，公立医院精细化管理水平不断提升，群众和医务人员满意度明显提升。

实际完成情况：***，公立医院精细化管理水平不断提升，群众和医务人员满意度明显提升。

3.各项指标完成情况

数量指标：***上升；

质量指标：***，公立医院平均住院日逐步降低；

成本指标：***；

社会效益指标：***年下降；

可持续影响指标：***降；

服务对象满意度指标：***，职工满意度达标。

（十八）2022年公立医院改革与高质量发展示范项目

**0万元 ，**0万元 ，执行率为100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：***，公立医院精细化管理水平不断提升，群众和医务人员满意度明显提升。

实际完成情况：***，公立医院精细化管理水平不断提升，群众和医务人员满意度明显提升。

3.各项指标完成情况

数量指标：***上升；

质量指标：***，公立医院平均住院日逐步降低；

成本指标：***；

社会效益指标：***年下降；

可持续影响指标：***降；

服务对象满意度指标：***，职工满意度达标。

4.偏差原因分析及下一步改进措施：***上升幅度较小，医院已制定相关实施方案，各科室根据实际情况，制定目标，贯彻并落实。

（十九）相关医务人员临时性工作补助资金

1.**2万元 ，**2万元 ，执行率为100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：***，提高医院医疗服务水平，更好的为人民健康发展做服务。

实际完成情况：***，缓解医护人员情绪。

3.各项指标完成情况

数量指标：***；

质量指标：***；

时效指标：***；

经济效益指标：***；

社会效益指标：***；

生态效益指标：***；

可持续影响指标：***；

服务对象满意度指标：***%。

（二十）医疗服务能力提升（卫生健康人才）

1.项目预算**9万元 ，支出**9万元 ，执行率为100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：***，完成2023年中医住院医师规范化培训和中医助理全科医生培训招生和培训培训任务。

实际完成情况：***和培训任务。

3.各项指标完成情况

数量指标：***；

质量指标：***；

时效指标：***、培训、结业任务，学员生活补助经费发放；

社会效益指标：***；

可持续影响指标：***；

服务对象满意度指标：***%，中医助理全科医生培训满意度94%；

4.偏差原因分析及下一步改进措施:***。整改措施：***，力争完成招生任务。

（二十一）中医药骨干护士培训

**3万元 ，支出3万元，执行率为100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：***。

实际完成情况：***。

3.各项指标完成情况

数量指标：***；

质量指标：***；

时效指标：***；

社会效益指标：***；

可持续影响指标：***；

服务对象满意度指标：***%。

4.下一步改进措施:***，提高理论知识。

（二十二）中医药事业传承与发展部分（血液病专项）

1.项目预算**7万元 ，支出**7万元 ，执行率为100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：***，提高疑难危重病人的救治能力。

实际完成情况：***，提高了疑难危重病人的救治能力。

3.各项指标完成情况

数量指标：***、液氮储存罐，层流病房建设；

质量指标：***%；

经济效益指标：***、液氮储存罐应用提高了医疗收入；

社会效益指标：***，填补本市空白；

服务对象满意度指标：***%。

4.偏差原因分析及下一步改进措施:***，预计2024年3月份完成建设。

（二十三）2022度第一批市级科技计划项目（血液病临床医学研究中心）

**0万元 ，**0万元 ，执行率为100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：***，提高疑难危重病人的救治能力。

实际完成情况：***，提高了疑难危重病人的救治能力。

3.各项指标完成情况

数量指标：***；

质量指标：***%；

时效指标：***；

社会效益指标：***；

服务对象满意度指标：***%。

（二十四）庆阳市名老中医经验及学术思想传承

1.**3万元 ，**3万元 ，执行率为100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：***、按计划发表论文。

实际完成情况：***，发表论文1篇。

3.各项指标完成情况

数量指标：***，培养名中医学术继承人4人；

质量指标：***%；

时效指标：***；

社会效益指标：***，提升青年中医药人才服务能力；

服务对象满意度指标：***%。

4.下一步改进措施:***，应持续不断推进。

（二十五）新型冠状病毒感染肺炎应急救助能力提升项目

**0万元 ，**0万元 ，执行率为100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：***，提高新型冠状病毒感染肺炎应急救助能力。

实际完成情况：***，提高了新型冠状病毒感染肺炎应急救助能力。

3.各项指标完成情况

数量指标：***；

质量指标：***%；

时效指标：***；

社会效益指标：***；

服务对象满意度指标：***%。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据绩效自查结果，目前我院所年度目标已完成，达成预期效果，并按照程序对自评结果进行公开。医院严格按照项目计划推进项目进度，有效提升了中医药诊疗规范化、质量控制标准化和制度化。所有项目的实施使医院基本形成了以健康为中心的医疗卫生服务模式，公立医院精细化管理水平不断提高，群众和医务人员获得感和满意度明显提升。医院预算绩效管理办公室每季度依据财政预算资金支付情况对相应科室进行监督，并下发未支付专项资金明细送达单，保障绩效工作实施，确保各个项目支付按时合规，达到设定的绩效目标，对尚未完成的项目及时跟进，确保在项目实施周期内完成。

随着绩效管理的深入推进，医院各类项目均得到有效实施。专项资金的合理使用让医院的专业技术人才队伍建设不断壮大，医疗诊断水平显著提升，群众认可度高，让医院及政府工作得到了社会的认可，为公立医院的改革与发展做出重要助力。

六、其他需要说明的问题

根据2023年绩效自评结果，我院无其他需要说明的问题。

庆阳市中医医院

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