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******限公司 关于牛皮信封的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称:*********限公司
二、 *履约供应商名称:*********限公司
三、 *采购项目编号:********677
四、 *合同编号:****
五、 *验收单位:*********限公司
六、 *验收日期:****-**-**日
七、 *验收结果:***
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准/规格型号/技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 牛皮信封 | 10 | 52.5 | 得力/deli/3423 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 AGPK3704 中性笔 | 10 | 175.0 | 晨光/M&G/AGPK3704 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 双面贴物器磁吸 | 4 | 42.0 | 得力/deli/7821 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 30435 胶带/胶纸/胶条 | 44 | 46.2 | 得力/deli/30435 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 卡套/证件套护卡膜 | 4 | 227.52 | 得力/deli/3816 | 验收通过 | |
| 6 | 清水 SM- ****** 热水瓶 | 10 | 481.3 | 清水/SM- ****** | 验收通过 | |
| 7 | 得力 9560 纸杯 | 20 | 210.0 | 得力/deli/9560 | 验收通过 | |
| 8 | 威猛先生 柑橘清香洁厕液900g 洁厕剂 | 25 | 197.0 | 威猛先生/Mr Muscle/柑橘清香洁厕液900g | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 ABS92738 票夹/长尾夹 | 10 | 131.3 | 晨光/M&G/ABS92738 | 验收通过 | |
| 10 | 南孚 5号 普通干电池 | 40 | 79.6 | 南孚/NANFU/5号 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 7757 彩色复印纸 | 30 | 262.5 | 得力/deli/7757 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 7911 记事本 | 16 | 196.0 | 得力/deli/7911 | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 ADM95290 档案盒 | 15 | 157.5 | 晨光/M&G/ADM95290 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 复印机配件电插座 | 5 | 240.65 | 得力/18210 | 验收通过 | |
| 15 | 晨光 ADM95288 档案盒 | 35 | 245.0 | 晨光/M&G/ADM95288 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 胶棉拖把 | 6 | 210.0 | 得力/19500 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 9574 垃圾袋 | 120 | 472.8 | 得力/deli/9574 | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
