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五常市人民医院电子卖场采购合同履约验收公告
一、合同编号:*******460020
二、合同名称:***
三、项目编号:*******460020
四、项目名称:*******520020_rFhXhd.pdf
五、合同主体
采购人(甲方):***
地址:***街56号
联系方式:****918
供应商(乙方):*********限公司
地址:***2号(住宅)
联系方式:****792
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 晨光(M&G)文具138*88mm透明外壳方形快干印台印泥 财务专用 办公用品 红色单个装AYZ97513 | 10(个) | 10.00 | 100.00 |
合同金额:***.00元,大写(人民币):***
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 晨光(M&G)文具138*88mm透明外壳方形快干印台印泥 财务专用 办公用品 红色单个装AYZ97513 | 10(个) | 10.00 | 100.00 |
合同金额:***.00元,大写(人民币):***
八、验收日期:****-**-**日
九、验收组成员:***、李志佳、侯蕊章
十、验收意见:***
十一、其他补充事宜:
五常市人民医院
****-**-**日
