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六盘水市公安局关于垃圾桶的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称:***
二、 *履约供应商名称:*********限公司
三、 *采购项目编号:********572
四、 *合同编号:****
五、 *验收单位:***
六、 *验收日期:****-**-**日
七、 *验收结果:***
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准/规格型号/技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9189 圆形纸篓 | 2 | 57.42 | 得力/deli/9189 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 3725 光盘 空白CD-R 刻录光碟(50片/盒) | 3 | 315.0 | 得力/deli/3725 | 验收通过 | |
| 3 | 公牛 GN-217 3米 电源插座 | 4 | 300.0 | 公牛/BULL/GN-217 3米 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 AJD95787 胶带【5卷装】 | 3 | 39.0 | 晨光/M&G/AJD95787 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 AJD97351 双面胶带 24mm*10y【12卷装/件】 | 2 | 56.0 | 晨光/M&G/AJD97351 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 AGP13902 中性笔 12支/盒 | 3 | 66.0 | 晨光/M&G/AGP13902 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 ASSN2209 A4木制切纸刀【单把装】 | 1 | 100.0 | 晨光/M&G/ASSN2209 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 APYE3K78 PU笔记本 单本装 | 1 | 18.0 | 晨光/M&G/APYE3K78 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 ADM94739 三联文件框(单个装) | 2 | 40.0 | 晨光/M&G/ADM94739 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 晨光/M&G 文件袋 ADMN4283 单个装 | 50 | 150.0 | 晨光/M&G/ADMN4283 | 验收通过 | |
| 11 | 蓝月亮 蓝月亮231023 芦荟抑菌洗手液 | 2 | 30.0 | 蓝月亮/Blue moon/231023 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 0013 得力(deli)23/13厚层订书钉/订书针 1000枚/盒 5盒装 | 2 | 29.6 | 得力/deli/0013 | 验收通过 | |
| 13 | 普联 SF1005+ 普联 SF1005 普联/TP-Link SF1005 百兆5口网络交换机 | 2 | 164.0 | 普联/TP-Link/SF1005+ | 验收通过 | |
| 14 | 好媳妇 AGW-4842双排双节杆大号拖把38cm共1个棉头 | 4 | 260.0 | 好媳妇/AGW-4842 | 验收通过 | |
| 15 | 得力/deli 0368 订书机 | 3 | 69.0 | 得力/deli/0368 | 验收通过 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
