北京市中医管理局2023年度内控制度建设和评价服务

合同签订日起至 ****** 6.30

需同时满足下列条件：

1.具有相关执业资质，具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1）项目负责人具备从事会计工作所需要的专业能力，具有高级会计职称，并且有5年以上的内控评价工作经验。

2）相关工作人员有同类型预算执行审计、专项审计及内控审计相关经验。

非必填。如需对服务金额进行补充说明的可填写。

非必填，项目单位根据项目情况对该项目进行具体说明。

非必填。该项目是否存在需要中介机构回避的情况，若有回避情况填写回避单位的名称即可；若不涉及具体情况说明，可填写“无”。

1.对中医药局2023年度本级及所属单位内部控制执行情况进行审计评价、对风险进行评估，并出具评价、评估报告；

2.依据市财政局、市审计局等各部门对财务、审计、内控等工作要求，修订《内部控制手册》，细化监管步骤、梳理风险点和防控措施、编制操作流程图等工作；

3.编制所属单位《内部控制手册》1套；

4.对中医药局2023年度本级及所属单位行政事业单位内部控制报告和汇总报告进行审核。

合同签订日起至 ****** 6.30

需同时满足下列条件：

1.具有相关执业资质，具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1）项目负责人具备从事会计工作所需要的专业能力，具有高级会计职称，并且有5年以上的内控评价工作经验。

2）相关工作人员有同类型预算执行审计、专项审计及内控审计相关经验。

非必填。如需对服务金额进行补充说明的可填写。

非必填，项目单位根据项目情况对该项目进行具体说明。

非必填。该项目是否存在需要中介机构回避的情况，若有回避情况填写回避单位的名称即可；若不涉及具体情况说明，可填写“无”。

1.对中医药局2023年度本级及所属单位内部控制执行情况进行审计评价、对风险进行评估，并出具评价、评估报告；

2.依据市财政局、市审计局等各部门对财务、审计、内控等工作要求，修订《内部控制手册》，细化监管步骤、梳理风险点和防控措施、编制操作流程图等工作；

3.编制所属单位《内部控制手册》1套；

4.对中医药局2023年度本级及所属单位行政事业单位内部控制报告和汇总报告进行审核。