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关于美工刀的网上超市合同公告
一、采购人名称：***
二、供应商名称：***
三、采购项目名称：***项目
四、采购项目编号：********505
五、合同编号：***********
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 齐心 B2809 美工刀 | 齐心/ComixB2809 | 把 | 8.00 | 8 | 64 |
| 2 | 晨光 AKPJ7002 中性笔 | 晨光/M&GAKPJ7002 | 盒 | 15.00 | 30 | 450 |
| 3 | 得力 BP142 PU/PVC笔记本 | 得力/deliBP142 | 本 | 15.00 | 16.8 | 252 |
| 4 | 晨光 ADM95106B 板夹 | 晨光/M&GADM95106B | 个 | 16.00 | 10.5 | 168 |
| 5 | 得力 72527 板夹 | 得力/deli72527 | 个 | 12.00 | 23 | 276 |
| 6 | 得力 VP152 橡皮 | 得力/deliVP152 | 个 | 20.00 | 2 | 40 |
| 7 | 迪士比 DSB4623 不干胶标签 | 迪士比/DSBDSB4623 | 包 | 12.00 | 8 | 96 |
| 8 | 千帆 塑封膜A3 塑封膜 过塑膜 | 千帆塑封膜A3 | 包 | 5.00 | 55 | 275 |
| 9 | 得力 72687 资料册 | 得力/deli72687 | 个 | 10.00 | 12 | 120 |
| 10 | 得力 33126 档案盒 | 得力/deli33126 | 件 | 30.00 | 5 | 150 |
| 11 | 晨光 海绵胶带 AJD97390 | 晨光/M&GAJD97390 | 卷 | 10.00 | 5 | 50 |
| 12 | 得力 21553 便签本/便条纸/N次贴 记事贴 | 得力/deli21553 | 包 | 10.00 | 3 | 30 |
| 13 | 得力 8552 票夹/长尾夹 | 得力/deli8552 | 筒 | 15.00 | 20 | 300 |
| 14 | 南孚 5号1.5V 普通干电池 盒装 | 南孚/NANFU5号1.5V | 盒 | 4.00 | 150 | 600 |
| 15 | 晨光 ABS92724 订书钉 晨光ABS92724 | 晨光/M&GABS92724 | 枚 | 8.00 | 18 | 144 |
| 16 | 得力 报告夹 抽杆夹 中号 | 得力/deli抽杆夹 | 包 | 14.00 | 15 | 210 |
| 17 | 得力 1555 得力/deli 1555语音计算器电子计算器(银灰) | 得力/deli1555 | 个 | 4.00 | 45 | 180 |
| 18 | 得力8556ES彩色长尾票夹筒装(混)(60只/筒) | 得力/deli8556ES | 筒 | 15.00 | 10 | 150 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称：***
联系人：***
联系电话：****555
传真：
地址：***
2、运维 ******限公司
联系人：***
联系电话：-7190****
传真：***-****
地址：***5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
