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邵阳电视发射台关于洁厕剂的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称：***
二、 *履约供应商名称：***
三、 *采购项目编号：***********795
四、 *合同编号:*******
五、 *验收单位：***
六、 *验收日期：*******-**-**日
七、 *验收结果：***
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 帮洁 强力去垢亮洁900g 洁厕剂 | 15 | 135.0 | 帮洁强力去垢亮洁900g | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 20 | 30.0 | 得力/deli0018 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光/M&G ABS92625 订书钉 | 1 | 4.0 | 晨光/M&GABS92625 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光（M&G）一次性纸杯 加厚型9盎司纸杯 办公商务会议水杯 ARC92514 1包100个装 | 5 | 140.0 | 晨光ARC92514 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 方格钮扣袋 文件袋 白色ADM94516A | 20 | 50.0 | 晨光/M&GADM94516A | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
信息来源：***://www.****.cn/
