益阳市中心医院关于拆信刀/切纸刀的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称:***
二、 *履约供应商名称:*********任公司
三、 *采购项目编号:***********117
四、 *合同编号:*******
五、 *验收单位:***
六、 *验收日期:*******-**-**日
七、 *验收结果:***
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | A+A 美工刀 | 100 | 300.0 | A+A2222 | 验收通过 | |
2 | A+A 光敏印油 | 27 | 810.0 | A+A55 | 验收通过 | |
3 | A+A 碎发棒 | 96 | ****** 0 | A+A1 | 验收通过 | |
4 | A+A 衣叉 | 10 | 160.0 | A+A001 | 验收通过 | |
5 | A+A 竹扫把 | 20 | 260.0 | A+A45 | 验收通过 | |
6 | A+A 一字夹 | 3000 | ****** 0 | A+A45 | 验收通过 | |
7 | A+A 标签架 | 18 | ****** 0 | A+A15 | 验收通过 | |
8 | A+A 800 整理箱 | 52 | ****** 0 | A+A800 | 验收通过 | |
9 | A+A 二分类垃圾桶 | 42 | ****** 0 | A+A88 | 验收通过 | |
10 | 斑马牌 C-JJ5 中性笔 | 1728 | ****** 2 | 斑马牌/ZEBRAC-JJ5 | 验收通过 | |
11 | A+A 纱手套 | 200 | 500.0 | A+A45 | 验收通过 | |
12 | A+A 浆糊 | 40 | 120.0 | A+A888 | 验收通过 | |
13 | A+A 石英钟 | 20 | ****** 0 | A+A78 | 验收通过 | |
14 | A+A 檀香 | 60 | 480.0 | A+A56 | 验收通过 | |
15 | A+A 厚层订书钉 | 10 | 110.0 | A+A789 | 验收通过 | |
16 | A+A 记号笔 | 240 | 672.0 | A+A2 | 验收通过 | |
17 | A+A 记号笔 | 980 | ****** 0 | A+A2 | 验收通过 | |
18 | A+A 记号笔 | 770 | ****** 0 | A+A2 | 验收通过 | |
19 | A+A 固体胶 | 384 | 768.0 | A+A22 | 验收通过 | |
20 | A+A 500 整理箱-500 | 27 | 999.0 | A+A500 | 验收通过 | |
21 | A+A 手电筒 | 200 | ****** 0 | A+A111 | 验收通过 | |
22 | A+A 24 整理箱 | 67 | ****** 0 | A+A24 | 验收通过 | |
23 | A+A 指甲剪 | 60 | 389.4 | A+AA6518 | 验收通过 | |
24 | A+A 木板夹 | 50 | 300.0 | A+A4 | 验收通过 | |
25 | A+A 7号电池 | 240 | ****** 0 | A+A7 | 验收通过 | |
26 | A+A 5号电池 | 240 | ****** 0 | A+A5 | 验收通过 | |
27 | A+A 档案盒838 | 116 | ****** 0 | A+A66 | 验收通过 | |
28 | A+A 剪刀 | 100 | 850.0 | A+A大号 | 验收通过 | |
29 | A+A 粘钩 | 300 | 450.0 | A+A1 | 验收通过 | |
30 | 得力 8565S 票夹/长尾夹 | 168 | 184.8 | 得力/deli8565S | 验收通过 | |
31 | A+A 铁锹 | 20 | 539.2 | A+A1 | 验收通过 | |
32 | A+A 橡胶手套 | 19 | 190.0 | A+A1 | 验收通过 | |
33 | 得力 硬面抄 | 300 | ****** 0 | 得力/deli3281 | 验收通过 | |
34 | 美的 MK-SH17E312 电热水壶 | 4 | 592.0 | 美的MK-SH17E312 | 验收通过 | |
35 | 得力/deli 20只A4条纹透明文件袋按扣资料袋塑料防水档案袋文件收纳 27028 | 50 | 100.0 | 得力/deli27028 | 验收通过 | |
36 | 得力0386重型订书机(黑)(台) | 1 | 120.0 | 得力/deli0386 | 验收通过 | |
37 | A+A 卷向标 | 860 | 1 ****** 0 | A+A1 | 验收通过 | |
38 | 一次性塑料水杯 | 40000 | ****** 0 | A1 | 验收通过 | |
39 | 晨光 ADM94516 档案袋 | 200 | 260.0 | 晨光/M&GADM94516 | 验收通过 | |
40 | 得力0015厚层订书钉23/10(500枚/盒) | 200 | 400.0 | 得力/deli0015 | 验收通过 | |
41 | 得力 9172 笔筒 (单位:***) 黑 | 20 | 170.0 | 得力/deli9172 | 验收通过 | |
42 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
信息来源:***://www.****.cn/