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安徽省军区（主管预算单位）关于白板笔的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称:***(主管预算单位)
二、 *履约供应商名称:*********任公司
三、 *采购项目编号:********612
四、 *合同编号:
五、 *验收单位:***(主管预算单位)
六、 *验收日期:****-**-**日
七、 *验收结果:***
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准/规格型号/技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 6801 白板笔 | 10 | 15.0 | 得力/deli/6801 | 验收通过 | |
| 2 | 可孚 一次性口罩 无菌口罩 | 12 | 270.0 | 可孚/一次性口罩 | 验收通过 | |
| 3 | 瑜伽垫 体操垫/运动垫子 | 3 | 465.0 | 无品牌/瑜伽垫 | 验收通过 | |
| 4 | 谋福 劳保手套 | 15 | 88.5 | 谋福/劳保手套 | 验收通过 | |
| 5 | 金丝猴 120cm 丁字尺 水平尺 | 3 | 126.0 | 金丝猴/丁字尺 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7652 笔记本 胶装本 | 40 | 118.0 | 得力/deli/7652 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 52002 红色布基胶带 胶带/胶纸/胶条 | 5 | 37.5 | 得力/deli/52002 | 验收通过 | |
| 8 | 牛津 手提包 大号牛津包 公文包 收纳袋 | 15 | 375.0 | 牛津/OXFORD UNIVERSITY PRESS/大号 | 验收通过 | |
| 9 | 绿林 白扎带 捆扎绳 | 2 | 30.0 | 绿林/扎带 | 验收通过 | |
| 10 | 滑石粉 防护用品 体操单杠引体向上体考健身羽毛球攀岩防滑粉 | 1 | 29.0 | 无品牌/VENS 滑石粉 | 验收通过 | |
| 11 | 芊华 大号收纳箱70*55*50灰色 | 20 | ****** 0 | 芊华/收纳箱 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 30412 双面胶带 24mm*5y*2.5mm | 8 | 19.84 | 得力/deli/30412 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 LL202 一次性纸杯 228ml/50只 | 5 | 57.5 | 得力/deli/LL202 | 验收通过 | |
| 14 | 农夫山泉 550ml/24瓶 天然饮用水 | 70 | ****** 0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING/550ml*24瓶 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 7810白板擦 | 7 | 19.6 | 得力/deli/7810 | 验收通过 | |
| 16 | 清风 B338C2 盒装抽纸 | 20 | 350.0 | 清风/qingfeng/B338C2 | 验收通过 | |
| 17 | 绿联 40576 USB刻录光驱/刻录/DVD | 1 | 190.0 | 绿联/Ugreen/40576 | 验收通过 | |
| 18 | 白雪 PVR-155 宝珠/走珠/签字笔/中性笔 | 3 | 40.71 | 白雪/PVR-155 | 验收通过 | |
| 19 | 白雪 PVR-155 宝珠/走珠/签字笔/中性笔 | 3 | 40.71 | 白雪/PVR-155 | 验收通过 | |
| 20 | 文印保 88A 硒鼓 | 1 | 260.0 | 文印保/88A | 验收通过 | |
| 21 | 得力 9863 印油/印泥/印台 | 3 | 16.5 | 得力/deli/9863 | 验收通过 | |
| 22 | 得力 7092 胶棒 中号 | 20 | 39.0 | 得力/deli/7092 | 验收通过 | |
| 23 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
