网上超市合同公告
一、采购人名称:***
二、供应商名称:***
三、采购项目名称:***
四、采购项目编号:********960
五、合同编号:***********1
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 3831 票夹/长尾夹 | 得力/deli3831 | 盒 | 30.00 | 15 | 450 |
2 | 晨光 AXP96409 橡皮 | 晨光/M&GAXP96409 | 个 | 160.00 | 2.5 | 400 |
3 | 南孚 5号碱性电池 普通干电池 | 南孚/NANFU5号碱性电池 | 粒 | 30.00 | 12 | 360 |
4 | 格之格 NT-PH388LCT 硒鼓 | 格之格NT-PH388LCT | 个 | 30.00 | 85 | 2550 |
5 | 晨光 ADM95215 文件袋 | 晨光/M&GADM95215 | 个 | 30.00 | 26.5 | 795 |
6 | 得力 30015 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30015 | 个 | 50.00 | 24 | 1200 |
7 | 联想 M80 有线鼠标 | 联想/lenovoM80 | 个 | 30.00 | 60 | 1800 |
8 | 得力 日记本 | 得力/deliNA560 | 本 | 150.00 | 12 | 1800 |
9 | 雪奥 1114 胶水 | 雪奥1114 | 瓶 | 60.00 | 6 | 360 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称:***
联系人:***
联系电话:****109
传真:
地址:***
2、运维 ******限公司
联系人:***
联系电话:-7190****
传真:***-****
地址:***5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: