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关于PU/PVC笔记本的网上超市合同公告
一、采购人名称：***
二、供应商名称：*********任公司
三、采购项目名称：***上超市项目
四、采购项目编号：********083
五、合同编号：***********1
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 申士 9018 PU/PVC笔记本 | 申士/SNSIR9018 | 本 | 25.00 | 15 | 375 |
| 2 | 得力 DL018G 美工刀 | 得力/deliDL018G | 把 | 5.00 | 5 | 25 |
| 3 | 晨光 ADG98818 专用计算器 | 晨光/M&GADG98818 | 台 | 1.00 | 20 | 20 |
| 4 | 加厚50只 一次性纸杯 无品牌/纸杯 | 无品牌加厚50只 一次性纸杯 | 包 | 10.00 | 6 | 60 |
| 5 | 得力 27037 档案盒 | 得力/deli27037 | 个 | 45.00 | 11 | 495 |
| 6 | 得力 0037 回形针曲别针/别针/回形针/大头针 | 得力/deli0037 | 盒 | 10.00 | 3 | 30 |
| 7 | 净佰俐 84消毒液/家居消毒液 | 净佰俐84消毒液 | 箱 | 2.00 | 69.5 | 139 |
| 8 | 净佰俐 洁厕灵500g 洁厕剂 | 净佰俐洁厕灵500g | 件 | 2.00 | 69.5 | 139 |
| 9 | 齐心 AG-60 档案盒 | 齐心/ComixAG-60 | 个 | 100.00 | 2.5 | 250 |
| 10 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 | 得力/deli0012 | 盒 | 10.00 | 3 | 30 |
| 11 | 得力 8552ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8552ES | 筒 | 1.00 | 14 | 14 |
| 12 | 美丽雅 马桶刷/马桶刷/厕所刷 | 美丽雅/MARYYA马桶刷 | 个 | 2.00 | 7 | 14 |
| 13 | 得力 S01 中性笔 | 得力/deliS01 | 支 | 60.00 | 2.5 | 150 |
| 14 | 得力 63102 文件夹 | 得力/deli63102 | 个 | 70.00 | 2.5 | 175 |
| 15 | e洁 DT13 ****** 垃圾袋 | e洁DT13 ****** | 包 | 10.00 | 5 | 50 |
| 16 | 得力 7303S 胶水 | 得力/deli7303S | 瓶 | 7.00 | 5 | 35 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称：***
联系人：***
联系电话：****607
传真：
地址：***
2、运维 ******限公司
联系人：***
联系电话：-7190****
传真：***-****
地址：***5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：***
联系人：***
监督投诉电话：***-****
传真：/
地址：***
附件信息：
